Leverantörsfaktura / Utgifter

Denna funktion är egentligen två funktioner, dels leverantörsfakturahantering av klassiskt snitt, med leverantörsreskontra och smarta Specterfunktioner. Dels utgiftshantering, som är ett nytt sätt att hantera utgifter på. Utgiftshanteringen är vi, såvitt vi kan se, ensamma om att göra på detta enkla sätt med på den svenska marknaden.

Gemensamt för båda arbetssätten är att man kan välja om man vill jopbba med kompletta konteringar eller bara med ett förenklat gränssnitt, där man inte behöver tänka på debet/kredit, det löser systemet för dig. Enkelt att söka på kontonumren, skriv någon del av kontonamnet/ numret så visas alla konton som passar på det du skrivit in.

Specter Leverantörsfaktura/utgifter hanterar även EU/förvärvsmoms fullt ut, även förvärvsmoms på tjänster från länder utanför EU. Konto- och momstyp ställs in på leverantören, och hanteras med automatik vid fakturaregistreringen.

Inköpsordermatchning

Om man har både Specter Leverantörsfaktura/Utgifter och Specter Inköp kan man direkt få en avstämning om leveransen och fakturan stämmer överens. Leverantörsfakturan registreras med några klick utifrån de kontoinställningar som finns på artiklar och leverantörer samt det inlevererade antalet artiklar.

Exempel på funktioner:

• Leverantörsfaktura med förenklat arbetssätt, snabb registrering

• Utgiftshantering - unikt enkel funktion, även för kontantmetoden

• Inköpsordermatchning effektiviserar kontroll av inköp/leverantörsfaktura

• Leverantörsreskontra